铁岭市银州区委组织部2017年度部门决算批复表.xls

2018年部门预算和“三公”经费公开参考文本（xxxx）.doc

2018年银州区部门预算和“三公”经费预算公开表格式（xxxx）.xls

附件：1

银州区委组织部部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  组织部部门概况

一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  组织部2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  组织部2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织建设方针、政策、研究和指导全区党的基层组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管全区党员的管理和发展工作；负责全区党的建设理论研究工作。

（二）提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责区委管理干部的考察和办里任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

（四）负责全区干部监督工作的综合、协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

（五）负责全区组织和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

（六）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策、制定全区干部教育规划；组织区委管理干部和后备干部的培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作。指导全区干部培训基地、师资队伍建设和教材编写等工作。

（七）负责全区知识分子队伍建设的宏观指导，负责或参与制定全区知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况。联系和组织全区部分优秀专家开展有关活动。

（八）负责全区退(离)休干部工作的宏观管理，负责或参与制定退休干部工作的方针、政策。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

共有1家预算单位，其中行政单位1家，事业单位***家。

纳入***部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.***本级机关

2.***中心

第二部分 *****部门决算公开表

附件：***部门2017年部门决算表（点击超链接）

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2017年收入总计365.2万元。包括:

1.财政拨款收入365.2万元，其中：公共预算财政拨款收入365.2万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元，主要是………收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是………。

8.上年结转和结余0万元，主要是………。

（二）支出总计365.2万元，包括：

1.基本支出287.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出192.6万元，对个人和家庭的补助支出66.1万元，商品和服务支出28.7万元。

2.项目支出77.7万元，主要包括对高校毕业生到基层任职补助。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2017年，组织部决算收入365.2万元，比上年增减110.7万元，增幅43.55%，其中：财政拨款收入365.2万元，同比增减110.7万元，增幅43.55%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是换届工作巡视组工作产生费用增加。

2.支出增减情况。2017年，组织部部门决算总支出365.2万元，同比增减支出110.7万元，增幅43.55%，其中：基本支出287.4     万元，增减92.9万元，增幅47.76%；项目支出77.7万元，增减      17.8万元，增减幅29.86%。增减支出的主要原因：补发14年大学生村官工资。

二、2017年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映组织部部门2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出    

万元，其中：基本支出365.2万元，项目支出77.7万元。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出     万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出62.6万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出其他支出0万元，其他支出0万元。

三、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数0万元，其中：因公出国（境）

0万元，公务待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元。2017年决算数比（上年）决算数增减0万元，其中：公务用车运行费比（上年）增减0万元，主要是………。公务用购置及保有量0台，国内公务接待的批次0次、人数0    人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年组织部机关运行经费支出28.7万元，比2016年增减      7.7万元，增幅36.8%，主要原因是换届工作巡视组工作产生费用。

（二）政府采购支出情况

2017年组织部部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出      0万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，组织部部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车    辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    18.………